En artículo anterior se comentaba el prellenado del IVA PERSONAS MORALES desde el sistema DESCARGA MASIVA POR ACTUALIZANDOME.COM desde la versión 0.10.0. veamos el IVA PERSONA FÍSICA que en esencia va de manera muy similar que para efectos de no ser redundantes veremos las generalidades como tal.
Comencemos con la pestaña IVA A CARGO, correspondiente a IVA TRASLADADO derivado de actos y actividades a las diversas tasas; procederemos a ver los detalles para detectar cuales xmls considera y cuales no, siendo que descarta los PPD.
En este caso de persona física deciden emitir sus CFDIs como PPD, por eso el sistema no los considero, pero eso si considera todos los CRPS, por lo que en en dichos CRPs que toma el IVA TRASLADADO de 287,581,
Vemos el detalles 8 comprobantes se consideran 7 al estar una cancelada, esto lo visualizamos al ver el detalle de los 8 comprobantes que nos manda al ver el detalle.
Pasemos a la parte un poco más complejo el IVA ACREDITABLE, veamos primero SOLO XML, sin ningún ajuste;
Nos señala 2 comprobantes fuera del prellenado, observamos que fueron descartados por el tema del régimen diverso al de actividad empresarial de dicha persona física;
Vamos al valor de actos y actividades, veremos el detalle para observar los NO CONSIDERADOS; 100 NOS CONSIDERADOS de tipo INGRESO y 2 NO CONSIDERADOS de los CRPs.
Agregamos los que consideramos si cumplen requisitos acorde al análisis propio, en este caso los agregados son por estar en efectivo, el resto de los NO CONSIDERADOS, son por tratarse de PPD.
Hacemos los ajustes que consideremos y determinamos el IVA ACREDITABLE, observando los comparativos bajo XMLs y con las modificaciones.
Pasamos a DETERMIBACIÓN, para cerrar que tenemos una cantidad de IVA A FAVOR;
Si nos basamos solo en el prellenado nos daría la siguiente cantidad a cargo 15,670.
Listo tenemos claro como va el prellenado y con sus posibles ajustes acorde al análisis propioque se realice.
Recordando que el área del VISOR y sus diferentes pestañas de funciones, requiere tener el metadata del periodo e igual bien descargados los xmls de dicho periodo, por lo que se recomienda correr el proceso del área superior derecha denominado PREPARAR DATOS, si en el proceso detectas que te marca error al tratar de descargar CFDIs faltantes recomendamos solicitar periodo vía webservice.
TODO EL EQUIPO ACTUALIZANDOME.COM está atento a sus comentarios y retroalimentaciones, gracias por la confianza a todos los que lo han adquirido e igual gracias por las porras al señalar que les ha ayudado el sistema a detectar situaciones con los CFDIS.
RECUERDA ESTAS SON MEJORAS-NUEVAS FUNCIONALIDADES, CONOCE TODAS LAS DEMÁS FUNCIONALIDADES QUE YA MANEJA EL SISTEMA.
ACTUALIZA PARTE INFERIOR IZQUIERDA, DESCARGA, CIERRA EL SISTEMA, CORRE LA ACTUALIZACIÓN Y LISTO EJECUTA e inicia con las nuevas funciones.
Atentos a las demás funciones que se han agregado en la versión 0.10.0
SI AUN NO LO CONOCES ADELANTE descarga en http://www.cfditools.com
Miguel Chamlaty.
