A partir de la versión 0.10.0 de DESCARGA MASIVA POR ACTUALIZANDOME.COM hemos agregado el prellenado de declaraciones de impuestos, en materia de ISR al momento hemos agregado ISR PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL, que ya comentamos en publicación anterior, ahora vamos con el ISR RESICO PERSONA FÍSICA y aprovechando veremos el IVA SIMPLIFICADO DE CONFIANZA.
Comencemos con el ISR RESICO, y desglosando las pestañas vamos con INGRESOS; siguiendo los parámetros del SAT y cruzando con los CFDIs tenemos los ingresos efectivamente cobrados, que podremos observar el detalle en VER CFDI filtrado vía el EXPLORADOR CFDI.
Procedemos a la DETERMINACIÓN; con lo cual se aplica la tabla de dicho régimen fiscal y vemos que aplica retenciones acorde a los XMLs que igual visualizamos en el desglose de la imagen anterior, determinando el ISR A CARGO.
Cerrando con el PAGO; donde podemos observar las aplicaciones para llegar a la cantidad a pagar de ISR.
Pasemos al IVA SIMPLIFICADO DE CONFIANZA el cual nos abre la oportunidad de mostrar otras funcionalidades derivado que es donde se presentan las diferencias más claras entre el prellenado y lo que que realmente tenemos de CFDIs.
Veamos la DETERMINACIÓN; por lo que corresponde a actos gravados no tenemos diferencias con los XMLs, sin embargo, los detalles empiezan en el IVA ACREDITABLE, en este caso observamos pone color NARANJA que significa que hemos modificado la declaración alterando el prellenado, realizado desde luego de manera previa, ya que el formato marcaba sin alterar solo 1,316 de IVA ACREDITABLE, podemos observar que ahora arroja 5,843, por lo que arroja un impuesto a favor 2,456.
En el menú lateral si seleccionamos la opción XML nos arroja lo que el prellenado arroja a de monto a pagar, mostrando el desglose ISR RESICO PF 206 y IVA SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2,071, monto total del prellenado 2,277.00 ¿QUÉ NO CONSIDERA EL SAT EN EL PRELLENADO?
Vamos a VER DETALLE;
Al darle a la opción VER DETALLE, nos arrojará los CFDIs que el SAT contempla en su prellenado, aquí ya he modificado, pero podemos observar en el desglose, que toma 4 comprobantes que el SAT considero y 24 que no, pero al final solo tomamos 26, y descartamos 2, eso lo observamos al darle VER LOS 4 COMPROBANTES Y LOS 24 NO CONSIDERADOS pero que ya hemos modificado.
Podremos ver el DESGLOSE DE LOS COMPROBANTESs, sobre todo nos interesan los NO CONSIDERADOS; en la imagen mostrada el SAT los descarta por haber sido PAGADOS EN EFECTIVO, siendo que no rebasan los 2,000 pesos y los hemos agregado.
Los descartados finales fueron 2, que marcan S01 SIN OBLIGACIONES FISCALES y el OTRO ES UN PPD.
Recomiendo usen los filtros, POR MÉTODO DE PAGO, USO CFDI, FORMA DE PAGO y podrán de manera masiva seleccionar la opción e ir seleccionando los que consideremos no cumplen con algún requisito acorde a nuestro análisis, por ejemplo;
Y en el caso de los CRP, no considera el SAT tenemos uno pagado en EFECTIVO;
Y cerramos con la opción PAGO, que en este caso arroja 0, por haber determinado saldo a favor.
En otra publicación comentaré el IVA TRADICIONAL, que en esencia es similar a lo señalado en el CASO DEL IVA SIMPLIFICADO DE CONFIANZA pero con más pestañas por el detalle que solicitan.
Recordando que el área del VISOR y sus diferentes pestañas de funciones, requiere tener el metadata del periodo e igual bien descargados los xmls de dicho periodo, por lo que se recomienda correr el proceso del área superior derecha denominado PREPARAR DATOS, si en el proeso detectas que te marca error al tratar de descargar CFDIs faltantes recomendamos solicitar periodo vía webservice.
TODO EL EQUIPO ACTUALIZANDOME.COM está atento a sus comentarios y retroalimentaciones, gracias por la confianza a todos los que lo han adquirido e igual gracias por las porras al señalar que les ha ayudado el sistema a detectar situaciones con los CFDIS.
RECUERDA ESTAS SON MEJORAS-NUEVAS FUNCIONALIDADES, CONOCE TODAS LAS DEMÁS FUNCIONALIDADES QUE YA MANEJA EL SISTEMA.
ACTUALIZA PARTE INFERIOR IZQUIERDA, DESCARGA, CIERRA EL SISTEMA, CORRE LA ACTUALIZACIÓN Y LISTO EJECUTA e inicia con las nuevas funciones.
Atentos a las demás funciones que se han agregado en la versión 0.10.0
SI AUN NO LO CONOCES ADELANTE descarga en http://www.cfditools.com
Miguel Chamlaty.
