Continuando con las declaraciones prellenadas desde el DESCARGA MASIVA por ACTUALIZANDOME.COM desde la versión 0.11.0 que se agregó ARRENDAMIENTO, que ya comentamos en artículo previo ahora vamos al de ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL.
Una vez que ya tenemos todo listo y actualizado correspondiente al periodo que deseamos obtener la declaración prellenada, seleccionamos ISR PERSONAS FÍSICAS. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, que en este caso estamos seleccionando el mes de octubre y nos señala que no hay aún declaración presentada por dicho mes, y nos indica datos que arrastra basado en declaraciones de meses anteriores.
Observamos 4 pestañas, INGRESOS, DEDUCCIONES AUTORIZADAS, DETERMINACIÓN Y PAGO.
Observamos la pestaña INGRESOS, que nos señala INGRESOS COBRADOS DEL MES, del cual podemos ver los detalles del origen de dicha cifra, 1 CFDI PUE y 7 CRPs.
Observamos los INGRESOS DE MESES ANTERIORES, basado en la declaración de meses anteriores y en este caso no hay diferencia entre solo prellenado y lo declarado en meses anteriores;
Pasamos a las DEDUCCIONES AUTORIZADAS, aquí se pone interesante;
Vamos por partes, GASTOS DE NÓMINA, podemos el el detalle de periodos anteriores y desde luego las del periodo, rara vez tendremos diferencias en esa parte a no ser desde luego que no estemos timbrando dichos comprobantes de nómina, podremos ver el detalle y de desearlo observar el detalle en el EXPLORADOR DE CFDI.
Pasemos a GASTOS Y COMPRAS DEL MES, al ver el detalle observamos 122 comprobantes considerado como PUE y 77 no considerados, así como 7 CRPs que nos da el monto en dicho renglón;
Pasemos a revisar los 77 NO CONSIDERADOS; al dar clic sobre ver los 122 comprobantes y 77 no considerados, que al observar el detalle podremos hacer uso de los diversos filtros para detectar rápidamente a los NO CONSIDERADOS y tomar las decisiones respectivas para considerarlos o no;
La mayoría son excluidos por ser pagados en efectivo, se decide considerarlos al observar que si cumplen los requisitos fiscales, de 77 se toman 72 quedando 5 sin considerar por observar que son gastos relacionados a la actividad de arrendamiento con la cual cuenta a la par dicho contribuyente;
Al considerarlos no pone naranja la casilla; señalando que solo por xml prellenado eran 914,408, al agregar los anteriores queda en 940,602.
Pasemos al detalle de los EGRESOS recibidas por gastos y compras, vemos el detalle;
Observamos uno de EGRESOS NO CONSIDERADO, siendo por estar en PPD;
Pasamos al detalles de gastos y compras de periodos anteriores, vemos el detalle basado en declaraciones anteriores;
Pasamos a DEDUCCION DE INVERSIONES de periodos anteriores, vemos el detalle;
Ya con los ajustes registrados del de DEDUCCIONES AUTORIZADAS queda de la siguiente manera;
Si seleccionamos SOLO XML regresamos a lo original del prellenado;
Pasamos a DETERMINACIÓN, llenamos lo que consideramos aplica;
Procedemos al PAGO, señalando compensaciones o estímulos que procedan;
Y listos ya tenemos lista nuestra DECLARACIÓN A.E. y profesional.
¿AÚN NO TE CONVENCEMOS DE USAR DESCARGA MASIVA POR ACTUALIZANDOME.COM? TE PARECE QUE por 30 días accedas a todas las funciones y actualizaciones que surjan SIN COSTO, señala nombre y correo, listo en segundos te llegará el instalador y la licencia, no te pediremos datos adicionales de nada, ni un peso, nada de cargar datos de tarjetas, dale por acá, https://cfditools.com/comprar/demo
TODO EL EQUIPO ACTUALIZANDOME.COM está atento a sus comentarios y retroalimentaciones, gracias por la confianza a todos los que lo han adquirido e igual gracias por las porras al señalar que les ha ayudado el sistema a detectar situaciones con los CFDIS.
RECUERDA ESTAS SON MEJORAS-NUEVAS FUNCIONALIDADES, CONOCE TODAS LAS DEMÁS FUNCIONALIDADES QUE YA MANEJA EL SISTEMA.
ACTUALIZA PARTE INFERIOR IZQUIERDA, DESCARGA, CIERRA EL SISTEMA, CORRE LA ACTUALIZACIÓN Y LISTO EJECUTA e inicia con las nuevas funciones.
Atentos a las demás funciones que se han agregado en la versión 0.11.1 que comentaré en otras publicaciones, por acá puedes ver más detalles del sistema, https://chamlaty.com/category/descarga-masiva-por-actualizandome-com/
Miguel Chamlaty
