Vamos ahora al prellenado del IVA SIMPLIFICADO DE CONFIANZA con la variante de REGIÓN FRONTERIZA, para esto ya hemos corrido el proceso de PREPARAR TODO para tener la información más que actualizada del periodo que deseamos tener el prellenado, en el DESCARGA MASIVA POR ACTUALIZANDOME.COM, esto desde la versión 0.11.0 se recomiendo corroboren la versión en la parte inferior izquierda.
Aprovecho para comentar ante una pregunta frecuente que me han realizado ¿es necesario correr el proceso de PREPARAR TODO PARA EL PRELLENADO? En esencia no, si consideras que al momento cuentas con la información actualizada del contribuyente que pretendes revisar el prellenado, ya que pudieran haberse presentado cambios en días u horas previas, como más CFDIs o menos por cancelaciones, ajustes de declaraciones e incluso algún aviso al RFC que modifica obligaciones, toma en cuenta que la idea es tener la mayor certeza la información, y por todas estas verificaciones es que el proceso puede tardar unos minutos acorde al volumen de procesos a revisar, así que paciencia.
Recuerden que en el menú VISOR, podemos confrontar si tenemos la misma cantidad de XMLs que el SAT.
Prosigamos con el prellenado del IVA SIMPLIFICADO REGIÓN FRONTERIZA, estamos en menú DECLARACIONES, y vamos a la pestaña PRELLENADA;
Seleccionamos la OBLIGACIÓN, en este caso IVA SIMPLIFICADO DE CONFIANZA REGIÓN FRONTERIZA, que por cierto, ya en publicación anterior, vimos el ISR PERSONA FÍSICA RESICO y el IVA SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, este es el de REGIÓN FRONTERIZA, que su diferencia va por tener habilitado el ESTÍMULO para aplicar la «tasa del 8%»;
Como podemos observar tenemos solo dos pestañas DETERMINACIÓN y PAGO, en el formato; observamos las diversas actividades acorde a las diversas tasas y supuesto del IVA, observando que el caso en estudio, solo tiene manifestado acorde a sus xmls actividades a tasa 8%, podemos ver el detalle;
Observamos que solo considera un CFDI de tipo INGRESO, y 7 señala como NO CONSIDERADOS, y en los CRPs contempla 14, podemos ver los detalles desde luego, observaremos que los 7 NO considerados son PPD, por ello son excluidos;
Podemos consultar los CRPs,
Este proceso lo podremos realizar en todos los casos que tengamos los diversos renglones de la declaración que se encuentren prellenados acorde a los xmls.
Observamos que tenemos prellenado IVA ACREDITABLE, vemos el detalle, 48 comprobantes considerados, 10 NO CONSIDERADOS de tipo INGRESO, y 8 CRPs considerados, vemos las bases del IVA al 8% y al 16%;
Vamos al detalle para analizar los 10 NO CONSIDERADOS, que al analizar observamos 3 son por haberse pagado en efectivo y los otros 7 son PPD, RECUERDEN apoyarse con los filtrados por MÉTODO DE PAGO, FORMA DE PAGO o bien por el USO de CFDI.
Los 3 nos considerados bajo el parámetro de la autoridad, y ver que si cumplen todos los requisitos los agregamos;
Y listo así se ve la modificación con lo agregado y vemos cuanto era acorde al prellenado;
Tenemos los botones para ver el comparativo SOLO XML y DECLARACIÓN Y MIS CAMBIOS;
Listo procedemos a la pestaña PAGO, para aplicar lo que proceda en dichos campos;
Adelante a usar la opción de prellenado para tu análisis.
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TODO EL EQUIPO ACTUALIZANDOME.COM está atento a sus comentarios y retroalimentaciones, gracias por la confianza a todos los que lo han adquirido e igual gracias por las porras al señalar que les ha ayudado el sistema a detectar situaciones con los CFDIS.
RECUERDA ESTAS SON MEJORAS-NUEVAS FUNCIONALIDADES, CONOCE TODAS LAS DEMÁS FUNCIONALIDADES QUE YA MANEJA EL SISTEMA.
ACTUALIZA PARTE INFERIOR IZQUIERDA, DESCARGA, CIERRA EL SISTEMA, CORRE LA ACTUALIZACIÓN Y LISTO EJECUTA e inicia con las nuevas funciones.
Atentos a las demás funciones que se han agregado en la versión 0.11.1 que comentaré en otras publicaciones, por acá puedes ver más detalles del sistema, https://chamlaty.com/category/descarga-masiva-por-actualizandome-com/
Miguel Chamlaty
