Continuando con el PRELLENADO DE DECLARACIONES, ahora se agrega en la versión 0.12.0 el régimen fiscal de ISR COORDINADOS, con lo cual cada vez más cubrimos los diversas declaraciones acorde a las características fiscales de cada contribuyente.
El proceso y funciones para el llenado va de manera muy similar a como ya hemos analizado en regímenes previos, siguiendo la parametrización de los xmls acorde a los criterios del SAT y desde luego mostrando los xmls que el SAT no considera para que se realice el análisis acorde para decidir si juegan o no en la determinación del impuesto, observamos 2 pestañas en el prellenado de dicho régimen, DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO y PAGO.
Vamos al detalles de la DETERMINACIÓN;
El sistema detecta la última declaración presentada y toma los ingresos manifestados en la declaración previa, continuamos con los INGRESOS del periodos, vemos el detalle como se integra dicha cifra, que en esencia toma los 60 CRPS, y no toma ninguno de los 86 comprobantes de tipo INGRESO;
Al ver el detalle, observamos que son 86 cancelados y 70 no considerados son bajo PPD por ello no son considerados para este régimen;
Pasamos a las deducciones autorizadas, compras, gastos y nómina, veamos los detalles;
Al observar el detalle, considera 36 de tipo INGRESO y 134 los deja fuera, mientras que en los CRPs contempla 96 comprobantes y deja fuera, vamos al detalle, que encontraremos un COMPROBANTE EMITIDO POR MONEDERO ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLES que el SAT DESCARTA, siendo que para un COORDINADO representa un monto importante a deducir y desde luego acreditar, por lo que podremos seleccionar y agregar;
Vamos analizando los siguientes descartados, PAGOS EN EFECTIVO, y son las benditas CASETAS¡¡¡
Las agregamos desde luego ya vamos en 79 consideradas;
Al analizar los restantes NO CONSIDERADOS son por ser PPD y quedan fuera;
Vamos a NÓMINA, viendo el detalle y desde luego podemos ver el detalle de cada uno de esos 54 CFDI NÓMINA;
Quedando ajustada las deducciones de la siguiente manera;
Y acorde a nuestros números contables. ajustaremos las demás casillas de la declaración en este apartado, pasemos al PAGO que ya son los detalles finales acorde a lo que corresponda;
Adelante a usar la opción de prellenado para tu análisis.
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TODO EL EQUIPO ACTUALIZANDOME.COM está atento a sus comentarios y retroalimentaciones, gracias por la confianza a todos los que lo han adquirido e igual gracias por las porras al señalar que les ha ayudado el sistema a detectar situaciones con los CFDIS.
RECUERDA ESTAS SON MEJORAS-NUEVAS FUNCIONALIDADES, CONOCE TODAS LAS DEMÁS FUNCIONALIDADES QUE YA MANEJA EL SISTEMA.
ACTUALIZA PARTE INFERIOR IZQUIERDA, DESCARGA, CIERRA EL SISTEMA, CORRE LA ACTUALIZACIÓN Y LISTO EJECUTA e inicia con las nuevas funciones.
Atentos a las demás funciones que se han agregado en la versión 0.11.1 que comentaré en otras publicaciones, por acá puedes ver más detalles del sistema, https://chamlaty.com/category/descarga-masiva-por-actualizandome-com/
Miguel Chamlaty
