Continuando con los detalles de declaraciones prellenadas en materia de REGIÓN FRONTERIZA, recordando que en su momento vimos el IVA SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, ahora vamos por el IVA PERSONAS FÍSICAS REGIÓN FRONTERIZA, en la cual obervamos en el prellenado las pestañas IVA A CARGO, IVA ACREDITABLE, DETERMINACIÓN y PAGO, vamos por los detalles;
Comencemos por el detalle de los actos o actividades a la tasa del 16%, se considera uno de tipo Ingreso y 119 no considerados de los cuales al ver el detalle son PPD, por lo que toca a los CRPs, 115 comprobantes de los cuales, 33 son canceladas y 82 vigentes.
Pasemos al IVA ACREDITABLE, para analizar los actos y actividades gravados a la tasa 16 y los que están sujetos al 8%, ya marca que hemos modificado la declaración, esto por los cambios en materia de ISR y su prellenado;
Vamos al detalle de los actos y actividades al 16%;
Que son los agregados por haberse pagado en efectivo y los no considerados son por estar bajo PPD.
. Y podremos ir viendo los detalles correspondiente a las diversas supuestos de tasas;
Pasamos a la DETERMINACIÓN, pudiendo ver los detalles acorde a los XMLs que tengamos;
Por último el PAGO;
Y listo, hemos determinado el IVA PERSONA FÍSICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL REGIÓN FRONTERIZA.
Adelante a usar la opción de prellenado para tu análisis.
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Miguel Chamlaty
