Y los problemas sobre el DECLARASAT 2013 surgen detalles que se están compartiendo por la COMUNIDAD #CPTWITTER #ANAFINET y #AMCPMX y uno en cuestión es sobre cuando queremos aplicar SALDO A FAVOR EN LA ANUAL generalmente IETU A FAVOR contra ISR A CARGO, y resulta que la respuesta es muy similar a lo vivido cuando inicio el esquema de PAGOS REFERENCIADOS, es decir,primero manifiesta el SALDO A FAVOR en una NORMAL y posteriormente una COMPLEMENTARIA en donde ya cargues el SALDO A CARGO y aplicar el SALDO A FAVOR previamente declarado, esa complementaria será COMPLEMENTARIA POR OBLIGACIÓN NO PRESENTADA.
Observemos respuesta del SAT en twitter.
Y en efecto recuerden que en esta modalidad observamos los tipos de COMPLEMENTARIA.
Por lo que no deberás seleccionar el impuesto que esta con saldo a cargo en la NORMAL y manifestar el SALDO A FAVOR. Y ya con esa normal podremos presentar el SALDO A CARGO mediante COMPLEMENTARIA OBLIGACION NO PRESENTADA.
A seguir comentando los diversos supuestos del DECLARASAT.
Atento a sus comentarios.
Miguel Chamlaty.
PD Y como la autoridad anda cambiante observen esta otra entrada clic aquí
22 Comentarios
buen dia contador, que recomienda usted utilizar el declarasat en linea o fuera de linea ?
Ni a cual irle
puedo compensar IETU ANUAL A CARGO CON ISR ANUAL A FAVOR ? TRATAMIENTO SIMILAR AL QUE EXPLICA EN SU ARTICULO ? DESPUES TENGO QUE PRESENTAR AVISO DE COMPENSACION ?
Una pregunta contador, si tengo saldo a favor de ISR primero manifiesto este (saldo a favor) y de ahí le doy la opción COMPENSAR pero al presentar la complementaria como hacer o donde manifestar que se esta poniendo el saldo a pagar de IETU??
En la parte de compensaciones no te aparece ?
Cuando me dice que deseo hacer con mi saldo a favor y le doy COMPENSAR no me aparece nada; en cambio si le diera uno DEVOLUCIÓN si dice que anote uno la CLABE interbancaria etc…
Que puedo o debo hacer en este caso??
ESto es lo del detalle de la complementaria marco y ya sea MODIFICACION DE OBLIGACION O BIEN OBLIGACION NO PRESENTADA.
Y se deberá presentar aviso de compensación?, lo comento debido a que en la miscelánea fiscal dice que cuando compensas saldo a favor declarado mediante «pago referenciado», no se deberá presentar aviso de compensación. que opinas?
Debes presentar lo comente en otro artículo saludos
BUEN DIA CONTADOR mi saldo a favor será de ietu contra isr, como sugieren mandar una primera declaración con saldo a favor, pero que poner en cuanto isr propio del ejercicio en el calculo de ietu , si me sugiere el declasat que es cero, o yo le pongo lo que se que me arrojara el calculo del isr , para que asi me arroje el saldo a favor de ietu GRACIAS
Así es lado tu lo pones
Hola llevo más de una semana con esta duda e incertidumbre puesto que en la anual me sale ISR a favor y un IETU a pagar, lo mismo he preguntado en varias ocasiones en el chat, y la respuesta es: Presenta primero la Normal y luego la complementaria para reflejar el saldo a favor.
Hasta ahí todo claro la duda surge cuando ellos me dicen Complementaria «Modificación de Obligaciones» y entonces les pregunto pero entonces si la debo presentar seleccionando la Obligación de ISR (favor) y de IETU (cargo) y me responden que si, en una primer consulta y en una segunda que no, que solo ISR, pero eso si siempre marcando la complementaria como modificación de obligaciones, y ahora con este post entonces ya no se que sea lo más adecuado, ya que alguien me sugirio presentar la normal y aplicando Otras cantidades a favor para que no salga a pagar IETU y despues la complementaria modificacion de obligaciones, agradecere mucho su valioso comentario, para tomar una desición sobre como presentarla, GRACIAS….
Ah y es que he visto otros comentarios en otras páginas pero confío más en usted, http://todoconta.com/opinion/compensaciones-en-declarasat-2013/
EN EFECTO ALEJANDRO, resulta que a muchos no se les activa la COMPLEMENTARIA OBLIGACION NO PRESENTADA Y ESTAN DANDO ESTA OPCION, igual el SAT señala ello, considero que los dos son validos lo importante es dclarar nuestras cifras correctas, quedo a la orden
Ok gracias conta, pero entonces presento los dos impuestos ISR, IETU juntos en la normal o solo el que me sale a favor? Saludos
el que dale a favor primero y en la complementaria ya el de a cargo, si es modificación son ambos, coméntame.
Dandole continuidad con mi anterior post, pues con la novedad de que me indicaron un nuevo procedimiento el cual también describe agustin guevara, y opte por tomar esta opción únicamente presente una declaración Normal y ahi mismo aplique la compensación poniendo 0 (cero) en número de operación y me dejo sin ningún problema enviarla.
Para otro cliente presente pirmero la normal y despues la complementaria, sin embargo ahi si me tope con un ligero problema al momento de darle Complementearia Obligación no presentada me salio el mensaje de que ya habia una declaración que ya existe una declaración del mismo ejercicio y solo me deja en modificación de obligaciones pero todo lo demás me lo deja en ceros. Saludos
Precisamente acabo de publicar sobre el tema el día de hoy estimado alejandro http://www.chamlaty.com/2014/04/24/anualdiversas-formas-de-compensar-un-saldo-a-favor-vs-cargo/
Hola Contador… fui su alumno en la jean piaget, espero me recuerde.. le comento que por cuestiones del destino y funcionalidad entro con los dos navegadores al mismo tiempo para ver cual jala primero entonces por obra y gracia de dios me abrieron el chat los dos al mismo tiempo y cuestione lo mismo en ambas ventanas uno decia lo que usted comenta y otro decia que poner cero en el folio y presentar la compensacion en la misma normal, por lo que le dije a mabas que tenian diferencia entre ellas hasta les di el nombre de la una a la otra y parece ser que si platicaron y terminaron diciendome que si se puede en la misma normal presentar la compensacion… contactame en twitter y te mando la conversaciones… saludos…
Traen ellos mismos una gran confusión. saludazos
[…] artículo anterior, donde la autoridad señalo que seria por medio de una COMPLEMENTARIA OBLIGACION NO PRESENTADA, en donde en la NORMAL manifiestas el SALDO A FAVOR y en la COMPLEMENTARIA el de cargo…, algunos colegas reportan que esta opción ya no se las permite porque dice que ya hay una […]